Les processus et outils de planification, de budgétisation et d'exploitation de l'eau et d'une structure de gestion
Ed. MPEEIA - Moroni
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Résumé:
L'Union des Comores a obtenu un financement du Fonds vert pour le climat (FVC) au titre du projet intitulé « Assurer un approvisionnement en eau résilient au climat aux Comores ». Le projet a pour principal objectif de renforcer la résilience climatique de l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation de 15 des zones les plus exposées à des risques liés au changement climatique dans l’Union des Comores. Le projet est conçu pour remédier à la vulnérabilité de l’approvisionnement en eau du pays face aux phénomènes climatiques extrêmes en raison de la fragilité de ses ressources en eau et du manque de ressources humaines et financières dû à sa population peu nombreuse et à l’isolement de ses îles.
Le présent rapport représente le volume 1.2.2 : Les processus et outils de planification, de budgétisation et d’exploitation de l’eau et d’une structure de gestion. Sommaire:
1. INTRODUCTION ............................................................................................................. 6
1.1 Déroulement de la Mission .................................................................................................. 6
1.2 Objectifs du présent rapport ............................................................................................... 7
2. Diagnostic de la situation actuelle .................................................................................... 8
2.1 Organisation institutionnelle du secteur de l’eau .............................................................. 8
2.1.1 Organisation institutionnelle à l’échelle nationale ...........................................................................8
2.1.2 Le Secteur parapublic, la SONEDE ............................................................................................... 11
2.1.3 A l’échelle décentralisée ................................................................................................................ 13
2.1.4 Organigramme institutionnel du secteur de l’eau ...........................................................................15
2.1.5 Les ONG ........................................................................................................................................ 16
2.1.6 Les bailleurs de fonds .....................................................................................................................16
2.2 Textes juridiques et le fonctionnement des institutions .................................................. 17
2.2.1 Au plan juridique ............................................................................................................................17
2.2.2 Au plan institutionnel .....................................................................................................................17
2.2.3 Les incertitudes relevées ................................................................................................................18
2.2.4 Les risques ......................................................................................................................................19
2.2.5 Les problèmes à résoudre en priorité..............................................................................................20
2.3 Processus actuel de planification ...................................................................................... 22
2.4 Processus de planification prévus par le Code de l’Eau ................................................. 24
2.4.1 Introduction ....................................................................................................................................24
2.4.2 Plan Directeur National d’aménagement et de gestion des ressources en eau................................24
2.4.3 Plan directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau par île .................................... 25
2.4.4 Plan d’aménagement et de gestion du bassin versant ou de l’aquifère ..........................................25
2.4.5 Plan National de Gestion Intégrée des ressources en eau ...............................................................25
2.4.6 Plan Régional de Gestion intégrée des ressources en eau par île ...................................................25
2.4.7 Plan de gestion de l’eau par bassin versant ou groupe de bassins versants ....................................25
2.5 Conclusions et recommandations ..................................................................................... 25
3. Outils de planification à l’échelle nationale................................................................... 27
3.1 Introduction ........................................................................................................................ 27
3.2 Le processus de planification axé sur les résultats .......................................................... 28
3.3 Le choix du modèle : La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) .................................... 31
4. Outils de planification et budgétisation pour la SONEDE ............................................ 35
4.1 Le choix du modèle ............................................................................................................ 35
4.2 Les phases de planification ................................................................................................ 36
4.2.1 Aperçu sur la planification stratégique ...........................................................................................36
4.2.2 L’étape d'évaluation et d'analyse de la situation .............................................................................39
4.2.3 L’étape de conception et d’élaboration d’un plan stratégique ........................................................51
4.2.4 L’étape de la mise en œuvre : le plan opérationnel et budget .........................................................55
4.3 Préparation d’un plan opérationnel ................................................................................. 55
4.3.1 L’établissement du diagnostic des réalisations de la société : ........................................................55
1.1.2 Le mode de fonctionnement d’une gestion par programme ...........................................................57
4.3.2 La démarche d’élaboration des programmes ..................................................................................57
4.3.3 L’élaboration de la cartographie administrative du programme .....................................................57
4.3.4 Les techniques de budgétisation .....................................................................................................58
4.3.5 Les coûts et le financement des programmes .................................................................................58
4.3.6 Etape de suivi et d’évaluation.........................................................................................................62
5. Outils de planification et de budgétisation pour les associations concernées par la
gestion de l’eau ........................................................................................................................ 66
5.1 Introduction ........................................................................................................................ 66
5.2 Phase de suivi et d’évaluation d’identification des problèmes et formulation de la
stratégie. ........................................................................................................................................... 67
5.2.1 L’identification des problèmes et des besoins : ..............................................................................67
5.2.2 La formulation de la stratégie .........................................................................................................67
5.2.3 Le suivi et l’évaluation. ..................................................................................................................71
5.3 Conclusions et recommandations ..................................................................................... 73
6. LISTE DES ANNEXES .................................................................................................. 75
ANNEXE 1 : Proposition de Contrat de Programme-type entre la SONEDE et l’Etat ........... 76
1. Introduction ............................................................................................................................ 76
2. Le rappel de la définition des missions et des activités de la SONEDE ............................. 76
3. La situation de référence du Contrat Programme .............................................................. 77
3.1. Les indicateurs de l’année de référence ........................................................................... 77
3.2. Le bilan des réalisations de l’année de référence (ou du contrat programme précédent
pour la suite) .................................................................................................................................... 77
4. Le Contrat Programme (2023-2025) ..................................................................................... 78
4.1. Les objectifs du Contrat Programme et les obligations de la SONEDE ....................... 79
4.1.1. Les lignes directrices ......................................................................................................................79
4.1.2. La desserte et le branchement des usagers .....................................................................................79
4.1.3. Production et consommation des usagers .......................................................................................80
4.1.4. Amélioration de la qualité ..............................................................................................................80
4.1.5. L’amélioration du rendement du réseau .........................................................................................81
4.1.6. Le contrôle des coûts de production, d’exploitation et de gestion ..................................................81
4.1.7. Les procédures................................................................................................................................ 83
4.1.8. Etat financier de la Société .............................................................................................................84
4.2. Les voies et les modalités d’atteindre les objectifs .......................................................... 84
4.2.1. La mobilisation des recettes nécessaires ........................................................................................84
4.2.2. Les moyens humains ......................................................................................................................84
4.2.3. Les besoins en formation et en recyclage .......................................................................................84
4.2.4. Les besoins pour l’amélioration de la qualité des services .............................................................85
4.2.5. Les économies d’eau et d’énergie ..................................................................................................85
4.2.6. La sous-traitance ............................................................................................................................85
4.2.7. Le renforcement de la décentralisation et la préparation de l’étude stratégique prospective du
développement de la Société ........................................................................................................................85
4.3. Les mesures d’accompagnement nécessaires à mettre en place par l’Etat ................... 85
4.4. La réalisation du Contrat Programme et son suivi ......................................................... 85
4.4.1. La Cellule de Suivi ......................................................................................................................... 85
4.4.2. Préparation des rapports au sujet des réalisations de la Société .....................................................86
4.4.3. Révision du Contrat Programme .................................................................................................... 86
4.4.4. Entrée en vigueur du Contrat Programme ......................................................................................86
ANNEXE 2 : Projet de contrat de Délégation de Service Public (DSP) du Système
d’alimentation en eau potable ........................................................................................................ 87
1 Eléments de réflexion ...................................................................................................... 87
1.1 Réflexions préliminaires .................................................................................................... 87
1.2 Les évolutions envisageables ............................................................................................. 90
2 les exemples de DSP menées a l’etranger ...................................................................... 91
3 Le contenu du contrat de DSP d’AEPR : ....................................................................... 93
3.1 Détermination des parties contractantes.......................................................................... 93
3.2 Dispositions préalables ...................................................................................................... 94
ANNEXE 3 : Fiche d’enquête type à réaliser auprès des CGE................................................... 97
Pays concerné: |
Editeur/Diffuseur: |
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MPEEIA
-
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Environnement, l'Energie, de l'Industrie et de l'Artisanat - Moroni - Comores |
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